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第三部分  上海市松江區水務執法支隊2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區水務執法支隊2021年度收入支出總計725.40萬元。與2020年度相比，收入支出總計增加14.27萬元，增長2%。主要原因：增加了人員經費 

二、收入決算情況說明

本年收入合計720.50萬元，其中：財政撥款收入720.50萬元，占100%；

三、支出決算情況說明

本年支出合計720.74萬元，其中：基本支出560.91萬元，占77.82%；項目支出159.82萬元，占22.18%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區水務執法支隊2021年度財政撥款收入支出總計725.4萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計增加14.27萬元，增長2%。主要原因：增加了人員經費.

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出720.74萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加14.51萬元，增長2.05%。主要原因：增加了人員經費.

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出720.74萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出77.75萬元，占10.79%；衛生健康支出33.39萬元，占4.63%; 農林水支出586.33萬元,占81.35%;住房保障支出23.27萬元,占3.23%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為743.58萬元，支出決算為720.74萬元，完成年初預算的96.93%。決算數小于預算數的主要原因：社會保障和就業支出核減和農林水支出的核減。其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）1.14萬元。主要用于：退休人員福利支出。年初預算為4.58萬元，支出決算為1.14萬元。決算數小于預算數的主要原因：退休人員活動搞得少,支出也少。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出51.07萬元。主要用于：在職職工基本養老保險支出。年初預算為53.15萬元，支出決算為51.07萬元,決算數小于預算數的主要原因：由于每年調整工資基數引起的差額。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出25.54萬元。主要用于：在職職工職業年金繳費支出。年初預算為26.57萬元，支出決算為25.54萬元，決算數小于預算數的主要原因：由于每年調整工資基數引起的差額。

4、衛生健康支出 （類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療繳費支出33.39萬元。主要用于在職職工醫療保險方面。年初預算34.88萬元，支出決算為33.39萬元，決算數小于預算數的主要原因：由于每年調整工資基數引起的差額。

5、農林水支出（類）水利（款）水利執法監督決算支出586.09萬元，主要用于水務執法監督方面的支出。年初預算601.15萬元，支出決算586.09萬元，決算數小于預算數的主要原因：人員經費以及項目核減引起的差額。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出560.91萬元。其中：人員經費536.94萬元，主要包括：基本工資、伙食補助費、績效工資、養老保險、職業年金、醫療保險、其他社保繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助；公用經費23.97萬元，主要包括：辦公費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車維護費和其他商品支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為10.1萬元，支出決算為0.06萬元，完成預算的0.1%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0.06萬元，完成預算的0.1%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2021年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：相關活動支出較少

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2020年度減少0.99萬元，下降94.27%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.99萬元，下降94.27%；

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.06萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出0.06萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

公務用車運行維護支出0.06萬元。主要用于公車維護費。2021年，上海市松江區水務執法支隊開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中：

國內公務接待支出0萬（含外賓接待支出0萬元）。公務接待0批次、0人次，其中：接待外賓0批次、0人次。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區水務執法支隊2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區水務執法支隊2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區水務執法支隊2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目3個，涉及預算金額159.82萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目3個，涉及預算金額159.82萬元；績效自評的2021年度項目3個，涉及預算金額159.82萬元，平均得分100分（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區水務執法支隊2021年度無機關運行經費支出。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區水務執法支隊2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為2.05萬元，其中：貨物采購金額2.05萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

截至2021年12月31日，松江區水務執法支隊使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為4輛。

2、房屋

松江區水務執法支出2021年度無房屋特殊占用情況說明。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。